Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Suplementar, adicional ao vigente Orçamento, no valor de Cr$ 13.893.056,10 (treze milhões, oitocentos e noventa e três mil, cinquenta e seis cruzeiros e dez centavos), para reforço de dotações orçamentárias consignadas aos subanexo: 0200, 0300, 0400 e 0500, a saber:

0200 - Gabinete do Prefeito
0200.03070202.02 - Funcionamento do Gabinete do Prefeito
3132 - Outros Serviços e Encargos                 Cr$ 200.000,00
                                                      Total            Cr$ 200.000,00

0300 - Secretaria de Administração e Finanças
0300.0300.70212.03 - Manutenção dos Departamentos
3120 - Material de Consumo                            Cr$ 3.500.000,00
                                                      Total            Cr$ 3.500.000,00

0400 - Secretaria do Desenvolvimento Social
0400.08421881.01 - Construção Unidades Escolares
4110 - Obras e Instalações                               Cr$ 6.200.000,00
                                                     Total              Cr$ 6.200.000,00

0400.08421882.05 - Manut. da Rede de Ensino
3111 - Pessoal Civil                                          Cr$ 407.064,10
3132 - Outros Serviços e Encargos                 Cr$ 660.000,00
                                                      Total            Cr$ 1.067.064,00

0400.13754282.08 - Manut. da Rede de Saúde do Município
3120 - Material de Consumo                             Cr$ 2.325.992,00
                                                      Total             Cr$ 2.325.992,00

0500 - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
0500.16885342.21 - Manut. do Setor Rodoviário
3120 - Material de Consumo                           Cr$ 600.000,00
                                                      Total            Cr$ 600.000,00

Os recursos necessários à execução desta Lei decorrem dos excessos de arrecadação no valor de Cr$ 7.954.364,30 (sete milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e sessenta e quatro cruzeiros e trinta centavos) e por anulação de dotações no valor de Cr$ 5.938.691,80 (cinco milhões, novecentos e trinta e oito mil, seiscentos e noventa e um cruzeiros e oitenta centavos) a saber:

0100 - Câmara Municipal
011.0101.0012.01 - Funcionamento Legislativo
3131 - Remuneração de Serviços de Terceiros         Cr$ 263.062,00
                                                                     Total       Cr$ 263.062,00

3131 - Remuneração de Serviços Pessoais              Cr$ 200.000,00
                                                                     Total       Cr$ 463.062,00

0200 - Gabinete do Prefeito 
0200.03070202.02 - Funcionamento Gabinete do Prefeito
3111 - Pessoal Civil                                                       Cr$ 205.178,70
3120 - Material de Consumo                                        Cr$ 337.952,95
                                                                       Total       Cr$ 543.131,65

0300 - Secretaria de Administração e Finanças
0300.03070212.03 - Manutenção dos Departamentos
3111 - Pessoal Civil                                                       Cr$ 242.146,25
                                                                        Total       Cr$ 242.146,25

0300.03080322.04 - Manut. dos Serv. Fazendários
3192 - Despesas de Exercício Anterior                       Cr$ 368.514,82
                                                                      Total       Cr$ 368.514,82

0400 - Secretaria de Desenvolvimento Social
0400.08421882.05 - Manutenção da Rede de Ensino
3120 - Material de Consumo                                        Cr$ 224.552,75
3231 - Subvenções Sociais                                          Cr$ 279.780,00
                                                                       Total       Cr$ 504.332,75

0400.08482472.07 - Manut. Esc. Aprend. Musical
3111 - Pessoal Civil                                                       Cr$ 314.322,00
                                                                        Total       Cr$ 314.3222,00

044.13754282.08 - Manut. da Rede de Saúde
4120 - Equip. e Material Permanente                          Cr$ 694.220,00
                                                                       Total       Cr$ 694.220,00

0400.15814872.10 - Manut. Centros Comunitários
4120 - Equip. e Material Permanente                          Cr$ 349.400,00
                                                                      Total       Cr$ 349.400,00

0400.15824922.12 - Obrig. Sociais do Município
3280 - Controle para Formação do Pasep                  Cr$ 524.688,33
                                                                      Total       Cr$ 524.688,33
 
0500 - Sec. de Obras e Serviços Urbanos
0500.10583231.07 - Construção do Calçamento 
4110 - Obras e Instalações                                           Cr$ 1.223.462,00
                                                                       Total        Cr$ 1.223.462,00

0500.10583232.17 - Manut. Adm. Urbano
3132 - Outros Serv. e Encargos                                   Cr$ 326.000,00
                                                                       Total       Cr$ 326.000,00

0500.10603272.20 - Manut. de Ilum. Pública
3120 - Material de Consumo                                        Cr$ 385.448,00
                                                                       Total       Cr$ 385.448,00

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.